| 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产设施 | 基本信息 | 记录设施（设备）名称、编号、生产设施型号、参数名称、设计值、生产能力、生产负荷、产品产量、原辅料种类及数量。 | 1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限：3年 |
| 生产设施 | 监测记录信息 | 1.入炉煤使用量、成分等。2.记录每日运行小时、用煤量、发电量、负荷率。记录启停机开始和停止的时间，运行维护管理，记录锅炉蒸汽温度、蒸汽压力、蒸汽流量等。3.巡检和维护：制定年度巡检和维护保养计划。记录异常或事故发生时间和处理至修复持续时间。 | 1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 生产设施 | 监测记录信息 | 燃料转运记录、煤场喷洒水、道路洒水和清理记录。 | 1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 生产设施 | 监测记录信息 | 有组织废气；记录采样日期、方法、采样人姓名、记录排放口编号、工况、许可排放浓度限值、监测浓度是否超标、若超标、说明原因。 | 按监测频次记录 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 生产设施 | 监测记录信息 | 无组织废气；记录采样日期、采样点、采样数量、采样方法、采样人姓名、污染因子、采样点位置、监测浓度、排放许可浓度值、监测结果是否超标？若监测结果超标、说明原因。 | 按监测频次记录 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限：3年 |
| 生产设施 | 其他环境管理信息 | 1、巡检：氨区主要设备运行情况、阀门等管道连接件泄露情况；2、维护和保养：罐区配套的设施设备及氨泄露报警装置。 | 1、巡检：3次/班、维修和保养：1次/季度 | 纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 基本信息 | 非正常情况下记录信息；记录非正常（停运）时刻、恢复（使用）时刻、事故原因、是否报告、应对措施。 | 1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 监测记录信息 | 1、在线监测CEMS原始监测记录，2、按照HJ/T76-2007中的要求制作烟气排放连续监测日、月、年报表。3、在线监测日常巡检：记录检查项目、检查日期、被检项目的运行状况等内容。日常巡检记录内容包括CEMS运行状况、系统校准、标定工作等必检项目和记录。4、在线监测故障处理：巡检过程若发现存在故障时，记录异常或事故发生时间和处理至修复持续时间及采取的处理措施等信息5、在线监测日常维护保养：记录保养内容、保养周期或耗材更换周期，备件或耗材更换时，要记录更换的备件或耗材的品名、规格、数量。6、在线监测校准校验：按照HJ/T75-2007附表D1-D9中的内容要求进行记录，包括CEMS 测试时间、测试地点、标准气体浓度或校准器件的已经响应值等信息。 | 由第三方运营公司负责 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限：3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 脱硫废水进公司污水处理厂处理，记录进水量，药剂使用量，出水水质指标。 | 1次/班 | 纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 1、每周绘制1次脱硝曲线。2、记录脱硝装置运行时间、氨消耗量、脱硝效率等。3、做好巡检和维护记录。发现异常及时处理。 | 1、DCS曲线：1次/周；2、运行和巡检：1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 记录化学废水处理系统的出水量、中和箱加药量与PH值、絮凝箱助凝剂加药量等指标。 | 1次/班 | 纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 1、每周绘制1次除尘曲线。2、记录除尘器运行时间、粉煤灰产生量、电厂电压、输出电流、布袋等信息。3、巡检和维护；制定年度巡检和维护保养计划，记录巡检和维护保养的项目、运行状况、检修或保养时间。发现异常数据及时更换布袋，记录异常事故发生时间。 | 1、曲线1次/周。2、运行和巡检：1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 记录所有污染设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况。 | 1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 1、每周要绘制1次脱硫曲线：2、记录脱硫设施运行时间、石灰石用量、去脱硫塔石灰石流量、吸收塔浆液PH值、脱硫效率、石膏产生量等；日常管理同上。 | 1、DCS曲线：1次/周 2、运行和巡检：1次/班 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 1、记录灰库设施的日常运行情况。2、灰渣车辆运行情况。 | 1/1次/班、2、灰渣车辆运输每车要求记录。 | 纸质台账 | 保存期限；3年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 1、在线监测CEMS原始记录。2、按照HJ/T76-2007中的要求制作烟气排放连续监测日、月、年报表。3、在线监测日常巡检：记录检查项目、日期、运行状况等。4、在线监测故障处理：巡检过程中若发现存在故障时，记录异常或事故发生的时间和处理至修复持续时间及采取的处理措施的信息。5、在线监测设备的维修和校准都是由运营第三方管理。 | 1次/月 | 纸质台账 | 保存期限；3年 |